Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Btw
Het gebruik van de ICP btw-code vereist een specifieke instelling voor de btw, hoe dit werkt is toegelicht in het artikel: Btw-groepen
Het gebruik van deze btw-code betekent ook dat er een aantal aanvullende gegevens worden gevraagd bij de invoer van de verkoopboekingen.
Het gebruik van de ICP hangt samen met de volgende functies:
- Btw-groepen
- Btw-codes - Invoer
- Aanmaken / verzenden ICP
- Rapportage
Invoer
De btw-code voor ICP kan gebruikt worden in alle verkoopboekingen in Twinfield: handmatige invoer, facturatie (de verkoopmodule en Classic facturatie) en geïmporteerde boekingen (via het Bestandsbeheer of webservices).
Wanneer voor de btw-code ICP wordt gekozen dient ook te worden aangegeven:
- Btw-nummer van de debiteur (tip: stel dit in op de debiteur).
- Landcode van de debiteur (tip: stel dit in op de debiteur).
- Type: goederen of diensten (tip: wanneer er sprake is van een vast uitvoeringstype, dan kan dit op de grootboekrekening worden ingesteld op het tabblad 'Koppelingen').
- Bij diensten de (uitvoerings)datum. Bij goederen wordt deze datum niet gevraagd, de datum betreft altijd de factuurdatum.
Aanmaken en verzenden ICP-aangifte
Ga naar Btw > ICP.
Dit scherm is vergelijkbaar met het scherm voor de btw-aangifte.
Zie voor de details: Btw-aangifte
Bewerken en controleren van de ICP-aangifte:
- Kies het potloodje achter de gewenste aangifte.
- Contact: een overzicht van alle bedrijfsgegevens zoals in de administratie-instellingen zijn vastgelegd. Indien deze gegevens (eenmalig) gewijzigd moeten worden kan op het slotje achter de regel geklikt worden. Of wijzig de gegevens structureel in de administratie-instellingen.
- Correctie: hier kunnen wijzigingen in de aangifte worden gemaakt. Kies [Opslaan] om de wijzigingen vast te leggen.
- Prestaties: het totaal van de ICP-leveringen in het betreffende tijdvak. Hierin worden de correcties niet getoond.
- Voorraad op afroep: Deze categorie is toegevoegd ten behoeve van de belastingwetgeving. Hiervoor is een tab toegevoegd in de instellingen en het veld is toegevoegd aan het ICP rapport.
- Correcties voorraad op afroep: voor het maken van wijzigingen op de voorraad op afroep.
Rapport bekijken: dit is de te versturen of verstuurde opgaaf ICP.
ICP-rapportage
Op administratieniveau kan de opgaaf ICP worden ingezien.
Het standaardrapport Btw-analyse toont ook boekingen met de btw-code ICP. Dit rapport kan worden aangevuld met specifieke informatie die relevant is voor de ICP, bijvoorbeeld het btw-land en het prestatietype.
Dit betreft een aangepast rapport, ga voor meer informatie over deze functie naar: Rapportontwerp - Introductie.
Het rapport ICP-aangifte status toont de status van de ICP-aangifte per administratie in de geselecteerde periode.
In het documentbeheer kan het Type ICP worden gekozen.
Verder lezen?
Bijzondere btw-boekingen
