Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Btw
Het gebruik van de ICP btw-code vereist een specifieke instelling voor de btw, hoe dit werkt is toegelicht in het artikel: Btw-groepen
Het gebruik van deze btw-code betekent ook dat er een aantal aanvullende gegevens worden gevraagd bij de invoer van de verkoopboekingen.
Het gebruik van de ICP hangt samen met de volgende functies:
- Btw-groepen
- Btw-codes - Invoer
- Aanmaken / verzenden ICP
- Rapportage
Invoer
De btw-code voor ICP kan gebruikt worden in alle verkoopboekingen in Twinfield: handmatige invoer, facturatie (de verkoopmodule en Classic facturatie) en geïmporteerde boekingen (via het Bestandsbeheer of webservices).
Wanneer voor de btw-code ICP wordt gekozen dient ook te worden aangegeven:
- Btw-nummer van de debiteur (tip: stel dit in op de debiteur).
- Landcode van de debiteur (tip: stel dit in op de debiteur).
- Type: goederen of diensten (tip: wanneer er sprake is van een vast uitvoeringstype, dan kan dit op de grootboekrekening worden ingesteld op het tabblad 'Koppelingen').
- Bij diensten de (uitvoerings)datum. Bij goederen wordt deze datum niet gevraagd, de datum betreft altijd de factuurdatum.
Aanmaken en verzenden ICP-aangifte
Ga naar Btw > ICP.
Dit scherm is vergelijkbaar met het scherm voor de btw-aangifte.
Zie voor de details: Btw-aangifte
Bewerken en controleren van de ICP-aangifte:
- Kies het potloodje achter de gewenste aangifte.
- Contact: een overzicht van alle bedrijfsgegevens zoals in de administratie-instellingen zijn vastgelegd. Indien deze gegevens (eenmalig) gewijzigd moeten worden kan op het slotje achter de regel geklikt worden. Of wijzig de gegevens structureel in de administratie-instellingen.
- Correctie: hier kunnen wijzigingen in de aangifte worden gemaakt. Kies [Opslaan] om de wijzigingen vast te leggen.
- Prestaties: het totaal van de ICP-leveringen in het betreffende tijdvak. Hierin worden de correcties niet getoond.
- Voorraad op afroep: vanaf het kalenderjaar 2020 toegevoegd.
- Correcties voorraad op afroep: vanaf het kalenderjaar 2020 toegevoegd.
Introductie voorraad op afroep
Deze categorie is toegevoegd ten behoeve van de nieuwe belastingwetgeving. Hiervoor is een tab toegevoegd in de instellingen en het veld is toegevoegd aan het ICP rapport.
Rapport bekijken: dit is de te versturen of verstuurde opgaaf ICP.
ICP-rapportage
Op administratieniveau kan de opgaaf ICP worden ingezien.
Het standaardrapport Btw-analyse toont ook boekingen met de btw-code ICP. Dit rapport kan worden aangevuld met specifieke informatie die relevant is voor de ICP, bijvoorbeeld het btw-land en het prestatietype.
Dit betreft een aangepast rapport, ga voor meer informatie over deze functie naar: Rapportontwerp - Introductie.
Het rapport ICP-aangifte status toont de status van de ICP-aangifte per administratie in de geselecteerde periode.
In het documentbeheer kan het Type ICP worden gekozen.
Verder lezen?
Bijzondere btw-boekingen
