Quando emetti una fattura nei confronti di un esportatore abituale utilizzando la Parcellazione di B.Point, devi indicare correttamente i dati della Dichiarazione di Intento ricevuta sia nel PDF della fattura che nel file XML della fattura elettronica, per far questo, procedi come di seguito indicato.
Come inserire la dichiarazione d’intento nella fattura elettronica
- Accedi all’anagrafica del cliente tramite la scelta Parcelle e Fatture - 71 o 74.1.1 Operazioni Giornaliere e richiama lo Studio
- dalla scelta Archivi - GC Gestione Cliente seleziona il cliente
- nella scheda Dati fatturazione, imposta il Codice di esenzione o agevolazione IVA (es. 81C)
- nella sezione Descrizioni aggiuntive, seleziona la casella Gestione, poi seleziona APRI e inserisci gli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta
- nel campo Stampa su, seleziona almeno il valore Documenti Reali
- emetti il documento
- prima dell’invio, accertati che, i dati relativi agli estremi della dichiarazione della lettera d'intento, compaiano sul file XML tramite Fatturazione elettronica o scelta 68.4.1, integra le informazioni relative alla lettera d’intento con le soluzioni alternative indicate nel paragrafo successivo.
Nota: la descrizione aggiuntiva viene stampata nel PDF e può essere mantenuta finché la dichiarazione è valida. Quando scade, deseleziona la casella Gestione per non stamparla più.
Come riportare i dati nel file XML
Per riportare i dati in ogni singolo rigo del corpo del documento emesso puoi procedere con due modalità:
- manutenzione fatturazione elettronica, prima di inviarla allo SDI
- valorizzazione estremi della dichiarazione d'intento in anagrafica cliente
Manutenzione Fatturazione elettronica
- Accedi alla scelta 68.4.1 e apri il documento selezionando due volte
- nella scheda Documento, in basso, individua i righi che lo compongono
- apri il rigo interessato e compila la sezione Altri dati gestionali:
- Tipologia informazione (che corrisponde a 2.2.1.16.1 TipoDato): inserisci INTENTO.
- Descrizione (che corrisponde a 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto): indica il protocollo di ricezione e il progressivo separato da “-” o “/” (es. 08060120341234567-000001).
- Riferimento alla data (che corrisponde a 2.2.1.16.4 RiferimentoData): inserisci la data della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Importante: Se ci sono più righi, compila la sezione per ciascuno. Non è prevista la duplicazione automatica.
Estremi Dichiarazione d'Intento inserita in anagrafica cliente
- Accedi all’anagrafica del cliente tramite la scelta Parcelle e Fatture - 71 o 74.1.1 Operazioni Giornaliere e richiama lo Studio
- dalla scelta Archivi - GC Gestione Cliente seleziona il cliente
- nella scheda Dati fatturazione, accedi alla sezione Dichiarazione di Intento
- inserisci gli estremi della dichiarazione d'intento:
-
- Protocollo Telematico (primaparte)
- Protocollo Telematico (seconda parte)
- Data Ricevuta telematica
- successivamente, in emissione immediata, dopo aver richiamato la prestazione, su
richiama gli estremi da riportare nel file XML - ripeti questo richiamo per tutte le righe nelle quali ti deve essere riportato gli estremi della dichiarazione di intento.
Quale sia la soluzione da te adottata, il file XML risulterà così valorizzato:
Riferimenti normativi
Povvedimento nr. 293390 del 28 ottobre 2021, punto 4.4.1, che definisce le modalità di indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate. In vigore dal 1° gennaio 2022.
Quanto indicato nel Provvedimento fa decadere le indicazioni fornite con la FAQ n. 14 del 27/11/2018 e la n. 49 del 21/12/20181 dove gli estremi del protocollo potevano essere indicati in modalità alternativa nel campo Causali o nel blocco Altri dati gestionali
