Btw - Administratie-instellingen btw

Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Btw

Voor het maken van btw-aangiften in Twinfield dienen enkele instellingen in de administratie ingevuld te zijn, of ten minste gecontroleerd te worden. Bij het aanmaken van een nieuwe administratie worden diverse gegevens overgenomen uit de sjabloonadministratie. In Nederland kan de elektronische btw-aangifte alleen in euro's plaatsvinden, het is daarom belangrijk dat euro als basisvaluta ingesteld is. Controleer dit eventueel en vul de juiste gegevens in bij onderstaande velden in een nieuwe administratie.

Voor het maken, en eventueel versturen, van de elektronische belastingaangifte en de opgaaf ICP zijn enkele administratie-instellingen noodzakelijk. De volgende meldingen duiden erop dat niet alle administratie-instellingen volledig zijn:

• Btw-nummer moet worden ingevuld bij de Administratie-instellingen.
• Er is geen poort beschikbaar waarmee de aangifte kan worden verstuurd.
• Aangiften kunnen niet worden verstuurd, omdat belastingplichtige naam ingevuld moet worden in de administratie-instellingen.
• Aangiften kunnen niet worden verstuurd, omdat belastingplichtige telefoonnummer ingevuld moet worden in de administratie-instellingen.

Administratie-instellingen voor de belasting
Ga naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen:

1. Adresgegevens
2. Belasting

 

1. Adresgegevens

De instellingen op de aangifte worden overgenomen uit deze velden. Voor de opgaaf ICP is het van belang dat bij de tab Adresgegevens van de administratie-instellingen ten minste de volgende velden zijn ingevuld:

• Adresregel 1
• Postcode
• Plaats
• Telefoon 

 

2. Belasting

Deze pagina bestaat uit meerdere secties, sommige velden en secties zijn optioneel.

Aansprakelijke entiteit

• Land Code: de code van het land wordt automatisch ingevuld op basis van de selectie van het land  in de adresgegevens in de administratie-instellingen.
• Btw-nummer: dit veld is bestemd voor het btw-nummer van ondernemingen. Dit is het nummer dat in de elektronische aangifte wordt gebruikt. Bij eenmanszaken is dit het veld voor het omzetbelastingnummer, dat uitsluitend gebruikt wordt voor communicatie met de Belastingdienst. Twinfield slaat het Nederlandse btw-nummer op zonder het voorvoegsel NL.
• Btw-identificatienummer: dit is het veld voor het extra btw-id van eenmanszaken. De Belastingdienst heeft dit nummer in 2019 geïntroduceerd voor externe communicatie. Optioneel - alleen verstrekt aan eenmanszaken.
• Naam: vul hier de naam van de belastingplichtige in. Optioneel.
• Telefoonnummer: vul hier het telefoonnummer van de belastingplichtige in. Optioneel.

Intermediair
Dit blok is volledig optioneel in te vullen indien van toepassing. Deze gegevens worden gebruikelijk ingevuld door de accountant of het administratiekantoor.

• BECON-nummer: hier komt het nummer van de belastingconsulent  zoals ingeschreven bij de Belastingdienst. 
• Naam intermediair: hier komt de naam van de consulent.
• Telefoonnummer: hier komt het telefoonnummer van de consulent.

Servicebureau
Dit blok is volledig optioneel in te vullen indien van toepassing. Deze gegevens worden gebruikelijk ingevuld door de accountant of het administratiekantoor.
Hier zijn de volgende velden beschikbaar: Nummer Servicebureau, Naam Servicebureau en Telefoonnummer.

Communicatie
Standaardpoort: selecteer hier de digitale poort voor het versturen van de btw-aangifte.
Meer details over de poorten wordt hier gegeven: PKIoverheid-certificaat en Digipoort

Conceptboekingen in btw- en ICP-aangiften
Vink de gewenste opties aan voor het meenemen van de conceptboekingen van:

• Inclusief inkoop en verkoop boekingen    
• Inclusief kas en bank boekingen    
• Inclusief memoriaal boekingen  

Let op: de opties voor het wijzigen van boekingen nemen af door het aanvinken van deze opties
Zodra een conceptboeking is meegenomen in een aangifte kan in deze boeking de volgende velden niet meer kunnen worden aangepast:

1. Factuurdatum
2. Debiteur/Crediteur 
3. Het bedrag inclusief btw, het bedrag exclusief btw en het btw-percentage

Voor kas-, bank- en memoriaalboekingen geldt dat, naast de datum, de bedragen ex btw en het btw-percentage op ALLE regels niet meer kan worden aangepast. De bevriezing geldt dus ook voor de regels zonder btw.

Anders
Hier zijn de laatste instellingen voor btw ondergebracht.

• Fiscale eenheid: hier staat 'Niet van toepassing' wanneer de administratie niet onderdeel is van een fiscale eenheid of hier staat de naam van de fiscale eenheid wanneer de administratie wel onderdeel is van een fiscale eenheid.
• Betaalkorting: bij het gebruik van betalingskorting op inkoopfacturen kan voor de btw-aangifte een keuze worden gemaakt uit Exclusief btw (korting wordt over het netto bedrag gerekend), Inclusief btw of Excl. btw (korting wordt over het bruto bedrag gerekend) en korting op btw (korting wordt over het bruto bedrag gerekend en de btw in de korting wordt als btw-correctie geboekt).
• Mag schatting geven: vink deze optie alleen aan als de Belastingdienst toestemming heeft verleend voor het geven van schattingen.
• Btw-aangiftetijdvak: geef aan of de aangifte maandelijks, per kwartaal of jaarlijks moet worden gedaan.
• ICP-aangiftetijdvak: geef aan of de aangifte maandelijks, per kwartaal of jaarlijks moet worden gedaan.
• Regeling: dit is altijd factuurstelselregeling. Zie voor meer informatie over de opties voor het gebruik van het kasstelsel het volgende artikel: Kan ik in Twinfield boeken op basis van het Kasstelsel? 
• Toon btw in basis valuta: vink deze optie aan om op een vreemde valuta factuur, die wordt opgesteld in de verkoopmodule, de btw ook in de basisvaluta te laten zien. In het btw-blok wordt een tweede regel getoond.

Verder lezen?
Btw - PKIoverheid-certificaat en Digipoort