Hoe vermijden dat domiciliëringen meegaan in het betalingsbestand?

Bij aanmaken van het betalingsbestand zitten er aantal domicilieringen in. 
Aangezien domicilieringen zelf van de rekening gaan, zouden hiervan dubbele betalingen kunnen gebeuren.
Dit willen we vermijden. 

1. Staat bij de leverancier de betaling op domiciliëring?
In het dossier > Boekhouding > Leverancier > Tabblad 'Algemeen' 
Zet hierbij de Betaling naar 'Domicilieringen' 

2. Staat de betalingsvoorwaarde in de factuur juist?
Ga in het dossier > Boekhouding > Aankopen > Aankoopfactuur (die meekomt in betalingsbestand)
Zorg hierbij dat de betalingsvoorwaarde op 'Domicilieringen' staat 

Klik op  naast 'Domicilieringen'. 
Hierbij opent de detailfiche zich van de Domicilieringen. 
Opnemen bij automatische betalingen moet uitgevinkt staan. 

3. Leverancier afsluiten voor betalingen

Ga in dossier > Boekhouding > Leverancier > Duidt de juiste leverancier aan
Blokkeren voor betalingen aanvinken. 
Op deze manier zal geen enkel betaling doorkomen, ook al staat de betalingsvoorwaarde op bv: contante betaling
dan nog zal de betaling niet doorgaan als deze leverancier geblokkeerd is voor betalingen. 


Zie eventueel ook:
Ga naar thema: Domiciliëringen
Ga naar overzicht van alle thema's binnen Adsolut boekhouding